宿州市生产力促进中心2021年部门预算

宿州市生产力促进中心

2021年部门预算

 

2021年3月

  

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.宿州市生产力促进中心2021年财政拨款收支总表

2.宿州市生产力促进中心2021年一般公共预算支出表

3.宿州市生产力促进中心2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市生产力促进中心2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市生产力促进中心2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市生产力促进中心2021年收支总表

7.宿州市生产力促进中心2021年收入总表

8.宿州市生产力促进中心2021年支出总表

9.宿州市生产力促进中心2021年政府采购支出表

10.宿州市生产力促进中心2021年政府购买服务支出表

11.宿州市生产力促进中心2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）围绕全市科技创新工作总体部署，以科技创新创业公共服务平台建设为总抓手，在中小企业与政府机构、科研机构、教育机构、金融机构等之间架起桥梁。

（二）服务中心孵化企业、高新技术企业及新产品的申报指导工作；完善各类科技创新平台建设为新创办的科技型中小企业提供一系列服务支持，降低创业者的创业风险和创业成本，提高创业成功率，帮助和支持科技型中小企业成长与发展；引进优质项目、技术成果和人才等资源，新产品新技术引进开发推广及咨询服务；负责重点企业的深度辅导和产业化培育工作，高企培育库企业申报受理和咨询服务；建立产学研需求库，组织产学研合作，促进科技成果转化。高新技术产业、战略性新兴产业研究。

（三）科技政策咨询，协助企业做好项目凝炼、推荐、申报等工作；承办市级科技计划项目申报、受理、咨询、初审。市级计划项目专家评审服务。市级计划项目信用评价、绩效评估服务；项目平台系统建设维护。建立和完善企业库、科技项目库、专家信息库；牵头组建科技创新创业公共服务平台，科技中介服务子平台，培育和引入科技中介机构；组建科技诚信信用共享平台，推动与市级相关政务平台的对接，提高信用信息归集效率；承办各类重大技术、成果展示交易和对接活动；牵头科技成果转化和转化子平台、专业技术公共服务子平台建设运行。建立和完善技术需求库、科技成果库；协助做好市级科技成果登记及技术合同交易登记、审核等相关工作。

（四）围绕全市及中心工作需要，开展调研和分析，为政府及部门科技决策提供咨询与评估服务；负责投融资公共服务子平台建设运行；协助做好金融创新联盟构建工作；对孵化企业提供孵化基金、担保公司等多种形式投资、贴息及担保等多种方式的投融资服务；建立科技企业信用监测评价体系。科技金融政策制定及科技金融日常管理工作。

（五）完成主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市生产力促进中心2021年度部门预算只包含本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市生产力促进中心	公益一类事业单位

 

三、2021年度主要工作任务

（一）加强科技信息建设，强化信息服务力度

为贯彻落实省委、省政府支持科技创新若干政策，深入实施创新驱动发展战略，充分发挥科技创新引领作用，促进经济高质量发展，编制发行《科技创新》内刊，发往市领导、市直相关单位及周边地市科技部门、各县区园区及相关企业，宣传我市科技政策、科技工作开展情况等。协助科技局开展科技活动周活动，通过展出宣传展板、发放各类科普宣传资料、开展咨询服务，对科技知识传播起到一定的作用。

（二）加强科技创新平台建设，助力高新技术产业发展

2021年，对孵化企业、高新技术企业及新产品申报进行服务指导。完善各类科技创新平台建设，为新创办的科技型中小企业提供一系列服务支持，帮助和支持科技型中小企业成长与发展。协助企业做好项目凝炼、推荐、申报等工作，承办市级科技计划项目申报、受理、咨询、初审。协助做好市级科技成果登记及技术合同交易登记、审核等相关工作。

（三）加强调研分析，做好科技金融工作

2021年，围绕全市及中心工作需要，深入企业、县区开展调研和分析。培育和引入科技中介机构，加强与科技中介合作，为政府部门科技决策提供咨询与评估服务。做好科技金融日常服务工作。

（四）做好孵化器管理，鼓励科技型人才创新创业

2021年，加强招商引资、招才引智工作。继续做好宿州市科技企业创业服务中心的管理服务工作，选拔优质科技创新项目、培育孵化优质科技型中小企业，以培养创新创业型科技人才为目的，实现区域孵化器企业之间的强强联合、优势互补，实现资源共享、共同进步，促进产业升级。

 

第二部分 2021年部门预算表

   宿州市生产力促进中心2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。

1.宿州市生产力促进中心2021年财政拨款收支总表

2.宿州市生产力促进中心2021年一般公共预算支出表

3.宿州市生产力促进中心2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市生产力促进中心2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市生产力促进中心2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市生产力促进中心2021年收支总表

7.宿州市生产力促进中心2021年收入总表

8.宿州市生产力促进中心2021年支出总表

9.宿州市生产力促进中心2021年政府采购支出表

10.宿州市生产力促进中心2021年政府购买服务支出表

11.宿州市生产力促进中心2021年项目支出表

 

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市生产力促进中心2021年财政拨款收支预算103.07万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款103.07万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入103.07万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：科学技术支出82.53万元，占80.07%；社会保障和就业支出8.4万元，占8.15%；卫生健康支出3.36万元，占3.26%；住房保障支出8.78万元，占8.52%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市生产力促进中心2021年一般公共预算拨款103.07万元，比2020年预算拨款减少1.18万元，减少1.13%，主要原因：退休一名高级职务技术人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出82.53万元，占80.07%；社会保障和就业支出8.4万元，占8.15%；卫生健康支出3.36万元，占3.26%；住房保障支出8.78万元，占8.52%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2021年预算58.53万元，比2020年预算减少0.53万元，下降0.09%，下降原因主要是退休一名高级职称人员。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2021年预算17万元，比2020年预算增加11万元，增长183.33%，增长原因主要是科技项目合并，资金统筹调整。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）2021年预算7万元，比2020年预算减少11万元，下降61.11%，下降主要原因科技项目合并，资金统筹调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算8.40万元，比2020年预算增加0.13万元，增长1.57%，增长原因主要是招考录用2名技术人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算3.36万元，比2020年预算减少1.12万元，下降25%，下降原因主要是医疗体制改革。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算8.78万元，比2020年预算增加0.34万元，增长4.03%，增长原因主要是招考录用2名技术人员。

 

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市生产力促进中心2021年一般公共预算基本支出79.07万元，其中：工资福利支出75.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.47万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.63万元，主要包括：退休费、生活补助其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市生产力促进中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市生产力促进中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市生产力促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市生产力促进中心2021年收支总预算103.07万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宿州市生产力促进中心2021年收入预算103.07万元，其中：一般公共预算拨款收入103.07万元，占100%，比2020年预算拨款减少1.18万元，减少1.13%，主要原因退休一名高级职务技术人员；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2020年预算相比无增减变化；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2020年预算相比无增减变化。

八、关于2021年支出预算情况说明

宿州市生产力促进中心2021年支出预算103.07万元，比2020年预算减少1.18万元，减少1.13%，主要原因退休一名高级职务技术人员。其中，基本支出79.07万元，占76.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出24万元，占23.29%，主要用于全市科技创新。

九、关于2021年项目支出表的说明

宿州市生产力促进中心2021年项目支出预算24万元，比2020年预算持平无变化。主要包括：本年财政拨款安排24万元（其中，一般公共预算拨款安排24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金0万元和单位其他资金安排0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 宿州市生产力促进中心“科技创新公共服务平台建设”项目。

（1）项目概述。为贯彻落实市委、市政府支持科技创新若干政策，围绕全市科技创新工作总体部署，以科技创新创业公共服务平台建设为总抓手，在中小企业与政府机构、科研机构、教育机构、金融机构等之间架起桥梁。通过整合社会科技资源，为中小企业提供术咨询、技术转让和人才培训等服务，提高中小企业的技术创新能力和核心竞争力。

（2）立项依据。根据《宿州市人民政府关于贯彻落实支持科技创新政策的实施意见》（宿政秘〔2019〕39号）等文件精神，设立科技创新公共服务平台资金用于支持科技创新平台建设。

（3）起止时间。常年。

（4）项目内容。市科技创新专项资金主要用于科技创新平台建设、科技人才团队、新技术试验示范推广等支持科技创新的各类活动。

（5）年度预算安排。17万元。

项目支出绩效目标表
（    2021年度）
项目名称			科技创新公共服务平台建设
实施单位			宿州市生产力促进中心
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	51	年度资金总额：		17
			其中：财政拨款	51	其中：财政拨款		17
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	围绕全市科技创新工作总体部署，以科技创新创业公共服务平台建设为总抓手，在中小企业与政府机构、科研机构、教育机构、金融机构等之间架起桥梁。通过整合社会科技资源，为中小企业提供术咨询、技术转让和人才培训等服务，提高中小企业的技术创新能力和核心竞争力。实现对“宿州市科技创新云服务平台”运行和维护。				以科技创新创业公共服务平台建设为总抓手，建立高企数据库、成果转化数据库、高层次人才、科技计划项目库等数据资源；更好的服务于全市的科技创新工作。实现对“宿州市科技创新云服务平台”的运行和维护。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	对立项课题进行科技查新	≥300次	数量指标	对立项课题进行科技查新		≥100次
			服务企业	180家		服务企业		60家
		质量指标	目标完成率	100%	质量指标	目标完成率		100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率		100%
		成本指标	购买计算机、打印机等办公器材	9台	成本指标	购买计算机		3台
	效 益 指 标	经济效益 指标	企业加大科技创新和研发，提高了经济效益。	采用先进技术提高经济收入	经济效益 指标	企业加大科技创新和研发，提高了经济效益。		采用先进技术提高经济收入
		社会效益 指标	缩短科研周期，节约科研成本。通过为企业提供服务，。企业获得相关技术、人才信息。	提高中小企业的技术创新能力和核心竞争力	社会效益 指标	缩短科研周期，节约科研成本。通过为企业提供服务，企业获得相关技术、人才信息。		提高中小企业的技术创新能力和核心竞争力。
		生态效益 指标	本指标不适用此项目		生态效益 指标	本指标不适用此项目
		可持续影响 指标	提高了企业整体的科技创新能力。	推进本市科技服务资源共享的影响程度。	可持续影响 指标	提高了企业整体的科技创新能力。		推进本市科技服务资源共享的影响程度。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被服务对象满意度	95%	服务对象 满意度指标	被服务对象满意度		95%

 

4. 宿州市生产力促进中心“科技信息宣传与推广”项目。

（1）项目概述。为贯彻落实市委、市政府支持科技创新若干政策，通过内容丰富、形式多样的活动，宣传国家、省、市关于科技方面的政策、法律、法规文件；编纂《科技创新》内刊，宣传科技创新政策、科技工作开展情况等；促进公众了解科学知识，逐步提升公众科学素养

（2）立项依据。根据《宿州市人民政府关于贯彻落实支持科技创新政策的实施意见》（宿政秘〔2019〕39号）等文件精神，设立科技信息宣传与推广资金用于支持科技政策宣传与推广。

（3）起止时间。常年。

（4）项目内容。市科技创新专项资金主要用于宣传国家、省、市关于科技方面的政策、法律、法规文件；编纂《科技创新》内刊，宣传科技创新政策、科技工作开展情况等。

（5）年度预算安排。7万元。

项目支出绩效目标表
（2021年度）
项目名称			科技信息宣传与推广
实施单位			宿州市生产力促进中心
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	21	年度资金总额：		7
			其中：财政拨款	21	其中：财政拨款		7
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	通过内容丰富、形式多样的活动，宣传国家、省、市关于科技方面的政策、法律、法规文件；编纂《科技创新》内刊，发往省厅、市委、市政府、市直相关160多家单位及周围地市科技部门、各县区园区及相关企业，宣传科技创新政策、科技工作开展情况等；促进公众了解科学知识，逐步提升公众科学素养。				通过内容丰富、形式多样的活动，宣传国家、省、市关于科技方面的政策、法律、法规文件；编纂《科技创新》内刊，发往省厅、市委、市政府、市直相关160多家单位及周围地市科技部门、各县区园区及相关企业，宣传科技创新政策、科技工作开展情况。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	开展科技创新政策和科普知识宣传活动	15次	数量指标	开展科技创新政策和科普知识宣传活动		5次
			制作宣传展板	24个		制作宣传展板		8个
			购买宣传资料	300份		购买宣传资料		100份
			印刷《科技创新》期刊	36期		印刷《科技创新》期刊		12期
		质量指标	科普知识及科技信息印刷	符合相关标准	质量指标	科普知识及科技信息印刷		符合相关标准
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率		100%
		成本指标	资金使用量 支出与预算的相符性	100%	成本指标	资金使用量 支出与预算的相符性		100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	本指标不适用该项目。		经济效益 指标	本指标不适用该项目。
		社会效益 指标	集中宣传活动中，通过宣传展板、发放各类科普宣传资料、开展咨询服务等各种形式宣传科学技术最新信息动态。	提升公民科学素质	社会效益 指标	集中宣传活动中，通过宣传展板、发放各类科普宣传资料、开展咨询服务等各种形式宣传科学技术最新信息动态。		提升公民科学素质
		生态效益 指标	本指标不适用该项目		生态效益 指标	本指标不适用该项目
		可持续影响 指标	通过科技知识宣传，对科技知识传播起到一定的作用。	营造起了“科技改变生活”的浓厚氛围。	可持续影响 指标	进行科技知识宣传，对科技知识传播起到一定的作用。		营造起了“科技改变生活”的浓厚氛围。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被服务对象满意度	100%	服务对象 满意度指标	被服务对象满意度		100%

 

（二）机关运行经费。

宿州市生产力促进中心2021年机关运行经费财政拨款预算2.47万元，比2020年增加0.18万元，增长7.86%，增长主要原因是科技活动支出增加。

（三）政府采购情况。

宿州市生产力促进中心2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，宿州市生产力促进中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市生产力促进中心2021年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目2个，涉及一般公共预算财政拨款24万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

宿州市生产力促进中心2021年部门预算公开表.xlsx