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宿州市科学技术局2020年部门预算公开

发布日期:2020-06-19 09:06 编辑:宿州市科技局  来源:宿州市科技局  阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

 

宿州市科学技术局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20206

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宿州市科学技术局2020年财政拨款收支总表

2.宿州市科学技术局2020年一般公共预算支出表

3.宿州市科学技术局2020年一般公共预算基本支出表

4.宿州市科学技术局2020年政府性基金预算支出表

5.宿州市科学技术局2020年国有资本经营预算支出表

6.宿州市科学技术局2020年收支总表

7.宿州市科学技术局2020年收入总表

8.宿州市科学技术局2020年支出总表

9.宿州市科学技术局2020年政府采购支出表

10.宿州市科学技术局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)拟定市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二)统筹推进创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进重大科技决策咨询制度建设。 

(三)建立公开统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市财政科技计划(专项、基金等)并监督实施,负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

(四)负责编制科学技术中长期规划和年度计划;拟定基础研究及应用研究规划和政策并组织实施,组织协调基础研究和应用研究。拟定科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,协助管理全市实验动物工作。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五)组织实施科技重大专项,编制市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。负责市级应用技术研究与开发资金的安排和管理工作。

(六)组织拟定高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。推荐申报高新技术企业,指导高新技术产业工作。促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(七)牵头技术转移体系建设,拟定科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。组织相关科技成果应用示范,推动企业自主创新能力。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(八)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(九)负责科技监督评价体系建设、相关科技评估管理和科技统计工作,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。推动地方科技报告制度建设,指导全市科技保密工作。

(十)拟定科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县区对外科技合作与科技人才交流工作。协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

(十一)负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(十三)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宿州市科学技术局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宿州市科学技术局本级

行政单位

2

宿州市科学技术情报研究所

公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

(一)着力深化体制机制和政策创新

一是加快科技创新战略谋划。要尽快启动十四五科技创新规划编制工作。在对“十三五”科技创新发展规划实施情况客观评估的基础上,深入研判国内外科技创新发展态势,聚焦我省重大战略、重大工程和重大需求,系统、科学地提出我市20212025年科技发展的总体思路、战略目标、重点任务和主要技术攻关方向,以及创新平台布局、科技资源优化配置、科技体制改革等路径。充分调动市局各科室、各县区(园区)科技管理部门参与规划编制,力争提出具有前瞻性、战略性、科学性和可操作性的战略举措。加快推进科技创新体制机制改革,整合优化科技创新资源,将宿州市科学技术情报研究所更名为宿州市生产力促进中心,进一步完善科技创新公共服务体系。

二是完善科技创新政策体系。持续抓好全面深化改革重点任务落地落实。结合科技创新实践,出台《科技服务机构备案和绩效考核办法》《科研领域诚信建设实施细则》等,修订大院大所合作、研发经费投入奖励等已出台的政策,继续完善“1+N”的科技创新政策体系。

三是营造良好创新创业生态。深化科技领域“放管服”改革,完善落实政府权责清单、公共服务清单制度,提升“互联网+政务服务”水平。组织开展创新创业大赛、科技活动周等活动,不断提升全市科学文化素质。深入开展“四送一服”活动,切实解决创新难题,大力营造鼓励创新、支持创业的浓厚氛围。

(二)着力推动高水平创新平台建设

一是促进科技企业孵化平台建设。按照众创空间-孵化器-加速器链条模式,以及市政府对各县区、园区的部署要求,加快推荐推进链条布局,大力引进一批科技企业孵化器专业运营公司,力争明年各县区、园区初步形成众创空间-孵化器-加速器链条,实现创新与创业、线上与线下、孵化与投资紧密结合,为小微科技企业提供低成本、便利化、全要素的开放式综合平台。引导科技企业孵化器、众创空间建设专业研发平台、设立种子资金、建立创业导师制度,鼓励各县区、园区以及企业围绕主导产业或自身技术需求,建立专业孵化器,为上下游科技型小微企业提供孵化服务。

二是推进孵化器共同体建设。在各县区、园区加速推进孵化器建设的基础上,市局联合优质孵化机构启动我市孵化器共同体建设,整合有效资源,加强协调合作,提高运营效率和服务质量,促进科技创新孵化整体发展,推进自主创新和科技成果转化。

三是拓展产学研合作渠道。围绕我市主导产业和各县区(园区)首位产业,支持科技企业加强与行业内企业、高校、科研院所合作,共建一批工程技术研究中心、院士工作站等研发机构。

(三)着力构建产业技术创新体系

一是大力培育发展科技中介服务组织。加强科技中介服务体系建设,提升技术市场功能,是今后一段时间我市科技创新工作的重点之一,努力把服务职能较为单一的科技中介服务机构,培育发展成为具备研发设计、创业孵化、技术转移、科技金融、知识产权、科技咨询、检验检测认证等为一体的综合性中介机构。鼓励和支持各县区、园区引进和培育一批高质量、专业性的科技中介机构,将实施科技中介服务机构备案和绩效考核制度,择优进行支持,力争各县区、园区中介服务机构实现高质量全覆盖。

二是持续提升创新创业服务水平。加快建设集创业辅导、孵化培育、创业融资等为一体的创新创业综合服务平台,鼓励企业家、天使投资人和专家学者到园区、企业开展培训辅导活动。

三是大力促进科技成果转移转化。要完善成果转化市场体系和服务体系,打通“最后一公里”。加快建立科技成果信息共享与发布平台,构建线上线下融合的技术市场网络,让科技成果更好地与经济需求对接、更快地转化为现实生产力。充分发挥企业在科技创新中的主体作用,以“四送一服”活动为契机,加大对重点企业指导力度,适时启动高层次科技人才团队培育模式,要充分发挥中科大技术转移宿州中心的带动作用,立足我市实际,加强校地校企合作,面向市场、围绕首位产业发展需求开展科研,经常举办不同形式、不同规模的科技人才或科技成果对接活动,继续深化与知名高校院所的科技合作交流,推动企业与高校院所建立务实合作关系,加大招院引所工作力度,积极吸引国内重点高校院所、研发机构来宿设立研究院、技术转移中心,让更多科研成果从“实验室”进入“生产车间”,变成实实在在的产业活动,推动一批高校、科研院所的先进技术成果在宿州实现转移转化。

(四)着力培育高质量发展新动能

一是加快培育壮大科技型中小企业和高新技术企业。我市企业大多数是中小企业,这也是我市科技创新的活力所在、潜力所在、希望所在。要甄选一批产权明晰、成长性好、具有一定规模的科技型企业,引导企业开展各类技术创新活动,形成一批专、精、特、强的科技型中小企业,通过企业个体的成长产业链条的延长、产业集群的壮大,增强全市经济发展的后劲和增长极。继续推进高新技术企业加速成长行动计划,2020年省考核导向将由增速转向数量的绝对增长,对于像我市这样基数较小的地区来说是不利因素,我们要做好企业培育辅导,开展精准帮扶,进一步扩大高新技术培育企业来源,择优确定一批拥有自主知识产权、财务规范、发展势头良好的战略性新兴产业企业、专精特新企业、农业产业化龙头企业、知识产权优势企业、科技型中小企业等进行培育,力争2020年高新技术企业数达到140家以上(最低目标)。

二是大力推进高新技术产业发展。加快培育新兴产业,围绕重点产业组织实施科技计划项目,推动实现科技企业孵化—科技成果转化—高新技术产业化,力争2020年高新技术产业增加值增速达15%以上。重点围绕电子信息、生物医药、智能制造、节能环保、新能源新材料和农产品精深加工六大特色主导产业和其他战略性新兴产业发展部署新创链条。同时,促进传统产业发展高新化,运用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业,推动传统产业向价值链高端攀升。着力推动一、三产业提质增效。要深化国家级、省级农业科技园区建设,推动农业科技技术升级。推进服务业与科技深度融合,加快发展科技含量较高的文化创意、云计算等产业,催生科技新业态,提高我市现代服务业发展层次和水平。

三是推进科技金融深度融合。进一步完善科技金融支撑服务体系,加快设立科技成果转化引导子基金,合作搭建科技企业融资担保平台,引导银行与金融机构加大科技信贷支持力度。持续开展政投企对接活动,不断优选创新人才开展新兴技术路演活动,邀请省内外创投机构开展深度对接,加快国有和社会资本加大对创新企业的股权投入力度。积极探索财政科技投入新模式,探索设立创新创业投资机构,引导撬动创投资本投资科技成果转化、投资科技型中小微企业。鼓励设立天使投资、风险投资、私募股权投资等机构。推动我市科技型企业登陆上交所科创板,增强科技型企业融资能力。

四是加快推进对外科技合作。要抓住长三角一体化发展重大历史机遇,加快推进宿州市云计算产业发展,积极承接长三角电子信息产业转移,支持硬件制造、系统集成、平台营运服务、软件开发等企业落户宿州,着力打造云计算全产业链。鼓励宿州企业在生物医药研发技术领先、人才聚集的长三角设立科研“飞地”;积极引进长三角生物医药龙头企业在宿州建设加工制造基地,打造“外地研发—合作孵化—宿州产业化”的新型模式。进一步强化与上海张江高科技园区久有资金等单位深度合作,力争引进一批长三角优秀企业、项目和人才团队落户宿州。支持长三角地区高校院所、科学家及其科研团队与宿州市开展紧密合作,加快宿州创新人才集聚和成长,支持联合建设区域高层次创新载体和研发服务平台。

(五)着力激发科技人才创新活力

一是加大招才引智力度。要适应产业转型升级需要,围绕我市主导产业和战略性新兴产业,依托各类重大科技专项、重大招商活动,开展招智引才活动,逐步构建政府引导、市场调节、企业主体、智力流动、契约式引进人才的新模式。引进一批产业发展亟需的高层次人才、科研团队,提升企业技术研发水平和攻关能力。

二是加强科技人才团队建设。持续开展全市科技人才对接、高层次科技人才团队推进活动,积极引导投资机构和企业与参加对接会活动的项目团队直接对接,力争更多团队来宿创业。要重点引进项目水平高、技术熟化度高、转化速度快、产业带动强的高层次科技人才团队。坚持好中选优,注重领军人才个人综合实力,同时要求团队成员专业结构合理,既要有技术人才,同时兼具管理、营销等人才,切实提升高层次科技人才团队引进质量,力争今年申报3家省级高层次科技人才团队。加强对高层次科技人才团队的跟踪管理和服务,《宿州市扶持高层次科技人才团队创新创业实施细则》中对市级高层次人才团队的支持力度很大,要切实抓好落实和政策兑现,每个县区、园区要至少培育新引进1个高层次科技人才团队。

三是深入实施科技特派员制度。拓宽科技特派员选派渠道,深化科技特派员与贫困村结对帮扶,持续做实产业帮扶,全面助力脱贫攻坚和乡村振兴。组织实施中央引导地方科技发展专项、省一般性转移支付等科技扶贫项目,支持发展特色产业。深入实施“三区人才”计划,深入推进定点帮扶尖山村和“双包”村工作,完善农业科技社会化服务体系,推进精准产业扶贫。

(六)着力强化科技项目管理

一是科学制定项目计划。要研究和对准国家和省的政策导向,围绕我市主导产业和各县区首位产业产业,特别是智能制造、云计算、生物医药、节能环保等产业,依托重点企业,科学制定项目计划,积极争取项目资金支持。要围绕我市科技创新工作的重点领域、产业升级亟需解决的技术难题,谋划开发好市级科技计划项目。积极开展定向征集和和后补助项目试点工作。

二是扎实抓好项目实施。整合项目资金,加大投入力度,组织实施好能引领带动我市工业、农业、社会事业发展的国家、省级、市级科技项目。通过项目实施,加强技术研发和推广运用,加大对关键环节的技术攻关,提升研发和科技成果产出能力,推动产业转型升级。

三是加强项目绩效评价。积极推进科技项目监督与绩效评价体系建设,强化程序管理,建立统一的专家库和项目库,强化科技项目监管,全面开展项目绩效评价,加强项目前期评估、中期服务、后期验收和全程跟踪问效,实现项目有效监管,确保项目实效。 

(七)着力推进科技治理体系和能力现代化

一是全面加强政治建设。切实扛起全面从严治党主体责任,进一步压实责任,推动压力向基层延伸和传导。认真落实新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,严明政治纪律和政治规矩,不断净化政治生态。加强教育引导,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化,持续把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入,确保党中央和省市委的决策部署真正落地见效。

二是扎实推进作风建设。严格落实中央八项规定及省市实施细则精神,坚决防止和杜绝“七个有之”。坚持把纪律挺在前面,严守政治纪律和规矩,扎实开展形式主义、官僚主义整治,落实激励干部担当作为措施,巩固拓展作风建设成果。抓好廉政警示教育,切实强化对干部的日常管理监督。持续开展科技项目廉政风险排查,切实加强重点环节监管。

三是提升干部素质能力。开展全市科技系统“提升四种能力、增强四个素质”活动,进一步提升干部职工的学习能力、执行能力、创新能力和服务能力,进一步增强干部职工的团队素质、担当素质、坚守素质和奉献素质,着力打造一支综合素质好、发展本领强、服务水平高的学习型、创新型干部队伍,努力提升干部职工整体素质,不断推动我市科技创新各项工作再上新台阶。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

宿州市科学技术局2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

2593.85 

一、一般公共服务支出

 20

20 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

260 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

2492.93

2492.93 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 25.72

25.72 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

22.54

22.54

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

32.66

32.66

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

2593.85 

本年支出小计

2593.85

2593.85

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2593.85 

支出总计

2593.85

2593.85 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

宿州市科学技术局2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

2,593.85

376.85

2,217.00

 

 

201

一般公共服务支出

20.00

20.00

 

 

 

20101

  人大事务

20.00

20.00

 

 

 

2010101

    行政运行(人大事务)

20.00

20.00

 

 

 

206

科学技术支出

2,492.93

275.93

2,217.00

 

 

20601

  科学技术管理事务

2,409.87

216.87

2,193.00

 

 

2060101

    行政运行(科学技术管理事务)

216.87

216.87

 

 

 

2060102

    一般行政管理事务(科学技术管理事务)

2,023.00

 

2,023.00

 

 

2060199

    其他科学技术管理事务支出

170.00

 

170.00

 

 

20605

  科技条件与服务

83.06

59.06

24.00

 

 

2060501

    机构运行(科技条件与服务)

59.06

59.06

 

 

 

2060503

    科技条件专项

6.00

 

6.00

 

 

2060599

    其他科技条件与服务支出

18.00

 

18.00

 

 

208

社会保障和就业支出

25.72

25.72

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

25.72

25.72

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.72

25.72

 

 

 

210

卫生健康支出

22.54

22.54

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

22.54

22.54

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

13.54

13.54

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

4.48

4.48

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

4.52

4.52

 

 

 

221

住房保障支出

32.66

32.66

 

 

 

22102

  住房改革支出

32.66

32.66

 

 

 

2210201

    住房公积金

18.65

18.65

 

 

 

2210202

    提租补贴

14.01

14.01

 

 

 

 

部门公开表3

 

宿州市科学技术局2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

376.85

 

301

工资福利支出

266.79

 

  30101

  基本工资

96.51

 

  30102

  津贴补贴

54.14

 

  30103

  奖金

5.30

 

  30106

  伙食补助费

2.40

 

  30107

  绩效工资

20.54

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25.72

 

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

18.02

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

4.52

 

  30112

  其他社会保障缴费

0.99

 

  30113

  住房公积金

18.65

 

  30199

  其他工资福利支出

20.00

 

302

商品和服务支出

66.65

 

  30201

  办公费

25.90

 

  30207

  邮电费

0.95

 

  30209

  物业管理费

1.50

 

  30211

  差旅费

0.15

 

  30212

  因公出国(境)费用

6.00

 

  30215

  会议费

5.00

 

  30217

  公务接待费

6.00

 

  30228

  工会经费

3.11

 

  30229

  福利费

0.24

 

  30239

  其他交通费用

17.70

 

  30299

  其他商品和服务支出

0.10

 

303

对个人和家庭的补助

43.41

 

  30302

  退休费

2.74

 

  30305

  生活补助

0.67

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

40.00

 

 

 

 

部门公开表4

 

宿州市科学技术局2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

备注说明:“宿州市科学技术局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

宿州市科学技术局2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

备注说明:“宿州市科学技术局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

宿州市科学技术局2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2593.85 

一、一般公共服务支出

20 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

2492.93 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

25.72

 

 

九、卫生健康支出

22.54

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

32.66 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

2593.85 

本年支出小计

 2593.85

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

2593.85 

支出总计

2593.85 


                  宿州市科学技术局2020年收入预算总表

部门公开表7

功能分类科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

国有资本经营预算拨款收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

2,593.85

 

2,593.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20101

  人大事务

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010101

    行政运行(人大事务)

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

2,492.93

 

2,492.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20601

  科学技术管理事务

2,409.87

 

2,409.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2060101

    行政运行(科学技术管理事务)

216.87

 

216.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2060102

    一般行政管理事务(科学技术管理事务)

2,023.00

 

2,023.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2060199

    其他科学技术管理事务支出

170.00

 

170.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20605

  科技条件与服务

83.06

 

83.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2060501

    机构运行(科技条件与服务)

59.06

 

59.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2060503

    科技条件专项

6.00

 

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2060599

    其他科技条件与服务支出

18.00

 

18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.72

 

25.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

25.72

 

25.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.72

 

25.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

22.54

 

22.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

22.54

 

22.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

13.54

 

13.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

4.48

 

4.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

4.52

 

4.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

32.66

 

32.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

32.66

 

32.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

18.65

 

18.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

14.01

 

14.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       


部门公开表8

 

宿州市科学技术局2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

 

 

科目编码

科目名称

 

 

 

合计

2,593.85

376.85

2,217.00

 

 

201

一般公共服务支出

20.00

20.00

 

 

 

20101

  人大事务

20.00

20.00

 

 

 

2010101

    行政运行(人大事务)

20.00

20.00

 

 

 

206

科学技术支出

2,492.93

275.93

2,217.00

 

 

20601

  科学技术管理事务

2,409.87

216.87

2,193.00

 

 

2060102

    一般行政管理事务(科学技术管理事务)

2,023.00

 

2,023.00

 

 

2060199

    其他科学技术管理事务支出

170.00

 

170.00

 

 

2060101

    行政运行(科学技术管理事务)

216.87

216.87

 

 

 

20605

  科技条件与服务

83.06

59.06

24.00

 

 

2060501

    机构运行(科技条件与服务)

59.06

59.06

 

 

 

2060599

    其他科技条件与服务支出

18.00

 

18.00

 

 

2060503

    科技条件专项

6.00

 

6.00

 

 

208

社会保障和就业支出

25.72

25.72

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

25.72

25.72

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.72

25.72

 

 

 

210

卫生健康支出

22.54

22.54

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

22.54

22.54

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

13.54

13.54

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

4.48

4.48

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

4.52

4.52

 

 

 

221

住房保障支出

32.66

32.66

 

 

 

22102

  住房改革支出

32.66

32.66

 

 

 

2210201

    住房公积金

18.65

18.65

 

 

 

2210202

    提租补贴

14.01

14.01

 

 

 

 

 

部门公开表9

宿州市科学技术局2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注说明:“宿州市科学技术局没有政府采购支出预算,故本表无数据”。

 

 

 

 

 


部门公开表10

宿州市科学技术局2020部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注说明:“宿州市科学技术局没有政府购买服务支出预算,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市科学技术局2020年财政拨款收支预算2593.85万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2593.85万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入0万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出20万元,占0.77%;社会保障和就业支出25.72万元,占0.99%;卫生健康支出22.54万元,占0.87%;住房保障支出32.66万元,占1.26%;科学技术支出2492.93万元,占96.11%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市科学技术局2020年一般公共预算拨款2593.85万元,比2019年预算拨款增加3.72万元,增长0.14%,主要原因:人员增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出20万元,占0.77%;社会保障和就业支出25.72万元,占0.99%;卫生健康支出22.54万元,占0.87%;住房保障支出32.66万元,占1.26%;科学技术支出2492.93万元,占96.11%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2020年预算20万元,比2019年预算相比无增减变化。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2020年预算216.87万元,比2019年预算增加7.25万元,增长3.46%,增长原因主要是人员增加。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算2023万元,比2019年预算增加1000万元,增长97.75%,增长原因主要是科技创新专项经费增加。

4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)2020年预算170万元,与2019年预算相比无增减变化。

5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)2020年预算59.06万元,比2019年预算增加3.81万元,增长6.9%,增长原因主要是事业单位人员增加。

6.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)2020年预算6万元,与2019年预算一致,无增减变化。

7.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务(项)2020年预算18万元,比2019年预算增加2.2万元,增长13.92%,增长原因主要是科技创新专刊费用增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2020年预算25.72万元,比2019年预算减少96.5万元,下降78.96%,下降原因主要是下属单位机构划出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算13.54万元,比2019年预算减少6.23万元,下降31.51%,下降原因主要是下属单位机构划出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算4.48万元,比2019年预算减少51.73万元,下降92%,下降原因主要是下属单位机构划出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预4.52万元,比2019年预算减少2.08万元,下降31.51%,下降原因主要是下属单位机构划出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算18.65万元,比2019年预算减少54.68万元,下降74.56%,下降原因主要是下属单位机构划出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算14.01万元,比2019年预算减少29.27万元,下降67.63%,下降原因主要是下属单位机构划出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市科学技术局2020年一般公共预算基本支出376.85万元,其中:

工资福利支出266.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗报销缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、奖金等。商品和服务支出66.65万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、公务招待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助43.41万元,主要包括:退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市科学技术局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市科学技术局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宿州市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市科学技术局2020年收支总预算2593.85万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、科学技术支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宿州市科学技术局2020年收入预算2593.85万元,其中:一般公共预算拨款收入2593.85万元,占100%,比2019年预算增加3.72万元,增长0.14%,增长原因主要是人员增加;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,与2019年预算相比无增减变化;财政专户管理非税收入0万元,占0%,比2019年预算减少161.5万元,下降100%,下降原因主要是下属单位机构划出;其他收入0万元,占0%,比2019年预算减少70万元,下降100%,下降原因主要是下属单位机构划出。

八、关于2020年支出预算情况说明

宿州市科学技术局2020年支出预算2593.85万元,比2019年预算减少227.78万元,下降8.07%,下降原因主要是下属单位机构划出。其中,基本支出376.85万元,占14.53%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2217万元,占85.47%,主要用于科技创新。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. 市科技局“科技创新专项资金项目”项目。

1)项目概述。为贯彻落实省委、省政府支持科技创新若干政策,深入实施创新驱动发展战略,充分发挥科技创新引领作用,促进经济高质量发展,加快推进现代化“五大发展”美好宿州建设。

2)立项依据。根据《宿州市人民政府关于贯彻落实支持科技创新政策的实施意见》(宿政秘〔201939号)等文件精神,设立科技创新专项资金用于支持科技创新。

3)起止时间。常年。

4)项目内容。市科技创新专项资金主要用于创新型城市建设、高新技术产业发展、民营经济创新发展、创新体系建设、科技服务体系建设、科技创新平台建设、科技成果转化、科技人才团队、新技术试验示范推广、科技计划项目、科技扶贫项目、政府购买服务、科技型企业担保贷款风险补偿等支持科技创新的各类活动。

5)年度预算安排。2000万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2020年度)

 

项目名称

科技创新专项资金项目

 

实施单位

宿州市科学技术局

 

项目属性

延续项目

项目期

长期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

15000

 年度资金总额:

2000

 

       其中:财政拨款

15000

       其中:财政拨款

2000

 

           其他资金

 

           其他资金

 

 




中期目标(2020年—2021年)

年度目标

 

目标1:为贯彻落实省委、省政府支持科技创新若干政策,深入实施创新驱动发展战略,充分发挥科技创新引领作用,促进经济高质量发展,加快推进现代化“五大发展”美好宿州建设。

 目标2:主要用于创新型城市建设、高新技术产业发展、民营经济创新发展、创新体系建设、科技服务体系建设、科技创新平台建设、科技成果转化、科技人才团队、新技术试验示范推广、科技计划项目、科技扶贫项目、政府购买服务、科技型企业担保贷款风险补偿等支持科技创新的各类活动。

 目标3:加快促进科技企业孵化器、众创空间建设与高水平运行,推动大众创业万众创新、培育高新技术企业,实现全市经济快速增长,提高我市可持续发展能力的新动力。

 目标4:引导和鼓励本市企事业单位加大科技投入,积极开展科技创新活动,争取国家、省科技计划及经费支持,提升国家、省考核地方政府科技指标的等次。
                   

目标1:为贯彻落实省委、省政府支持科技创新若干政策,深入实施创新驱动发展战略,充分发挥科技创新引领作用,促进经济高质量发展,加快推进现代化“五大发展”美好宿州建设。

 目标2:主要用于创新型城市建设、高新技术产业发展、民营经济创新发展、创新体系建设、科技服务体系建设、科技创新平台建设、科技成果转化、科技人才团队、新技术试验示范推广、科技计划项目、科技扶贫项目、政府购买服务、科技型企业担保贷款风险补偿等支持科技创新的各类活动。

 目标3:加快促进科技企业孵化器、众创空间建设与高水平运行,推动大众创业万众创新、培育高新技术企业,实现全市经济快速增长,提高我市可持续发展能力的新动力。

 目标4:引导和鼓励本市企事业单位加大科技投入,积极开展科技创新活动,争取国家、省科技计划及经费支持,提升国家、省考核地方政府科技指标的等次。 

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 




数量指标

 指标1:争取国家、省各类科技项目立项数

60

数量指标

 指标1:争取国家、省各类科技项目立项数

5

 

 指标2:市级科技攻关计划项目立项数

100

 指标2:市级科技攻关计划项目立项数

20

 

 指标3:新增、复审高新技术企业数

100

 指标3:新增、复审高新技术企业数

20

 

 指标4:支持省、市级人才团队数

10

 指标4:支持省、市级人才团队数

5

 

 指标5:支持省、市众创空间、孵化器数

10

 指标5:支持省、市众创空间、孵化器数

4

 

质量指标

 指标1:结题项目验收通过率

95%

质量指标

 指标1:结题项目验收通过率

95%

 

时效指标

 指标1:按照序时进度安排

100%

时效指标

 指标1:按照序时进度安排

100%

 

成本指标

 指标1:工作经费

100万元

成本指标

 指标1:工作经费

30万元

 




经济效益
指标

 指标1:高新技术产业产值增加值增速

25%

经济效益
指标

 指标1:高新技术产业产值增加值增速

20%

 

社会效益
指标

 指标1:技术合同成交额

1000万元

社会效益
指标

 指标1:技术合同成交额

300万元

 

 指标2:企事业单位科技创新能力

提高

 指标2:企事业单位科技创新能力

提高

 

指标3:尊重创新、保护知识产权的氛围

增强

指标3:尊重创新、保护知识产权的氛围

增强

 

生态效益
指标

 指标1:节能减排等环保事项

未受到行政处罚

生态效益
指标

 指标1:节能减排等环保事项

未受到行政处罚

 

 指标2:绿色低碳和生态环境科技示范

实施

 指标2:绿色低碳和生态环境科技示范

实施

 

可持续影响
指标

 指标1:研究与试验发展经费投入强度

1.50%

可持续影响
指标

 指标1:研究与试验发展经费投入强度

0.50%

 

 指标2:研究与试验发展经费

10亿元

 指标2:研究与试验发展经费

5亿元

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:服务对象满意程度百分比

满意

服务对象
满意度指标

 指标1:服务对象满意程度百分比

满意

 

 

 




































































(二)机关运行经费。

宿州市科学技术局2020年机关运行经费财政拨款预算66.65万元,比2019年减少142.97万元,下降68.2%,下降主要原因是下属单位机构划出。

(三)政府采购情况。

宿州市科学技术局2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,宿州市科学技术局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

宿州市科学技术局2020年所有项目支出实行绩效目标管理,其中,项目1个,涉及一般公共预算财政拨款2000万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

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