2015年宿州市科技部门决算报告公开

 

宿州市科技部门2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻落实国家科学技术发展、与科技有关的知识产权工作的方针政策和法律法规；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关意见和建议；研究确定全市科技发展的重大布局和优先领域；推动全市科技创新体系建设。

(二)负责编制科学技术中长期规划和年度计划；组织实施科技重大专项；负责市级应用技术研究与开发资金的安排与管理工作。

(三)组织拟订高新技术产业化政策；申报高新技术企业和高新技术产品；指导高新技术产业工作。

(四)组织拟订科技促进农村和社会发展的意见和建议，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

(五)组织拟订促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

(六)提出科技体制改革的意见和措施建议，推进科技体制改革工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关意见和建议。

(七)提出科研条件保障的规划和建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(八)负责编制全市知识产权有关工作的中长期发展规划；归口管理全市知识产权有关工作；做好专利法的宣传、专利咨询、专利服务工作；负责管理全市专利代理机构和专利代理人。

(九)负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟订科技资源合理配置的意见和措施。

(十)归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场工作；拟订科普工作规划，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；指导科技中介工作，推动科技服务体系建设；管理全市民营科技工作。

(十一)归口管理科技外事工作；承担对外科技合作与交流工作；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宿州市科技部门2015年度部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减单位数量。

纳入宿州市科技部门2015年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市科学技术局
2	宿州市科学技术协会
3	宿州市科学技术情报研究所
4	宿州市农业机械研究所
5	宿州市农业科学院

三、宿州市科技部门2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计7307.4万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计7307.4万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加1214.89万元，增长19.94%。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计6796.93万元，其中：财政拨款收入5842.91万元，占85.96%；事业收入818.72万元，占12.05%；经营收入0万元，占0%；其他收入135.3万元，占1.99%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计4558.9万元，其中：基本支出2402.94万元，占52.71%；项目支出2155.96万元，占47.29%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计6337.93万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6337.93万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加750.39万元和762.32万元，增长13.43%和13.67%。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出6337.93万元，占本年支出的86.73%。与2014年相比，财政拨款支出增加762.32万元，增长13.67%。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为1377.17万元，支出决算为4151.63万元，完成年初预算的301.46%。决算数大于预算数的主要原因省市下达项目资金的支出。其中基本支出2167.68万元，占52.21%；项目支出1983.95万元，占47.78%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算107.48万元，比2014年减少131.64万元，降低55.05%。其中：“商贸、知识产权、群众团体事务”决算45.92万元，主要用于招商引资及知识产权、群众团体事务。“其他一般公共服务支出”决算61.56万元，主要用于政府目标考核奖及办公经费等。

2．“社会保障和就业”2015年度决算12.26万元，比2014年增加1.12万元，增长9.8%，主要原因增人增资。其中：“财政对社会保险金的补助”决算6.92万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位社会保险支出；“死亡抚恤金”决算4.75万元，主要用于死亡一次性抚恤支出。“残疾人就业和扶贫”决算0.59万元，主要用于机关事业单位对残疾人补助支出。

 

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算64.24万元，比2014年增加10.65万元，增长19.87%，主要原因增人增资。其中：“行政单位医疗”决算20.18万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算44.06万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

 4．“住房保障支出”2015年度决算111.83万元，比2014年增加37.51万元，增长50%，主要原因增人增资。其中：“住房公积金”决算111.83万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

5．“气象事务支出”2015年决算122.11万元, 比2014年减少27.89万元，降低18.59%，主要是市农科院与市气象局合作研究项目经费。

6. “农林水支出”2015年决算256.47万元, 比2014年增加36.21万元，增长16.4%， 市农科院主要用于国有农场项目、农业项目转化及推广等项目支出。

7. “科学技术支出”2015年度决算3477.25万元，比2014年减少1346.13万元，降低27.9%.其中:“科学技术管理事务”决算338.3万元,主要用于科技局在职职工、退休职工工资发放,办公费、招待费、差旅费、车辆运行等费用支出。“其他科学技术管理事务” 决算393.39万元,创新基金主要用于孵化器建设;“社会公益研究”决算976.63万元,主要用于市农业科学院、市农业机械研究所在职、退休人员工资、机构运行、国家产业体系项目及其他科研项目支出。“技术研究与开发支出”829.17万元, 用于企事业单位研发项目支出; “科技条件与服务”决算126.69万元,主要用于情报所发放在职退休人员工资、医疗保险、业务经费等支出；“科学技术普及”决算218.44万元,主要用于市科协人员工资、日常办公经费、医疗费、科普经费等支出；“重大科技合作项目”2015年决算20万，主要用于国际科技合作项目项目补助经费；“科技重大专项”2015年决算89万，主要用于科技重大专项项目补助经费；“科技奖励及其他科学技术支出”决算379万元,主要用于高新技术企业认定奖励、科技项目补助等支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2167.68万元，其中：

人员经费1706.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；

公用经费460.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 科技部门2015年度无政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2015年度宿州市科技部门机关运行经费201.69万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2015年度宿州市科技部门无政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，宿州市科技部门共有车辆6辆，其中一般公务用车5辆，其他用车1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

2015年，宿州市科技部门按照指向明确、合理可行的原则，对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金23万元。全年共组织对3个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金23万元。评价结果显示，3个项目均达到了预期绩效目标。
    （九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

2016年8月17日

 

 

宿州市科技部门2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

单位：万元

项  目	决 算 数
合  计	43.38
因公出国（境）费	6.1
公务接待费	12.39
公务用车购置及运行费	24.88
其中：公务用车运行维护费	24.88
公务用车购置	0

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宿州市科技部门2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为43.38万元。与2014年度决算相比，减少10.91万元，下降20.1%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为6.1万元。公务接待费支出决算为12.39万元，公务用车购置及运行费支出决算为24.88万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出6.1万元，与2014年度决算相比，增加6.1万元。2015年宿州市科技部门因公出国（境）团组2次，出国（境）2人次。该项经费根据省、市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是宿州市科学技术协会一次一人次与宿州市农业科学院一次一人次。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》（中办发〔2013〕16号）、《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办〔2014〕1号）规定执行。

（二）公务接待费支出12.39万元, 与2014年度决算相比，减少6.07万元，下降32.88%。2015年宿州市科技部门国内公务接待共104批次，1012人次。国（境）外公务接待共0批次，0人次。经费使用贯彻中央八项规定和市委市政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出24.88万元，与2014年度决算相比，减少10.95万元，下降30.56%。全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年，宿州市科技部门机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

 

联系方式：宿州市科技部门政务公开电子邮箱：szkjj@sina.com，联系电话：3022961。

附件： 公开表.xls